Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11875 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOELHO 90 |
80,00 |
80,00 |
| 6.00 |
PEDRISCO |
100,00 |
600,00 |
| 2.00 |
JOELHO 45 ESGOTO 100M |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
JOELHO 90 10MM |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
CANO ESGOTO PVC 100MM |
85,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
JOELHO 90 PEDRISCO JOELHO 45 ESGOTO 100M JOELHO 90 10MM CANO ESGOTO PVC 100MM |
890,00 |
|
|
| 27/05/2021 |
LIQ NT 1323 |
|
890,00 |
|
| 04/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11875/2021
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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|
890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
