Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11876 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARACETAMOL 200MG |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
PREDNISOLONA 3MG |
19,99 |
19,99 |
| 1.00 |
AMBROXOL XAROPE |
9,99 |
9,99 |
| 2.00 |
APTAMIL AR 800G |
55,50 |
111,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
PARACETAMOL 200MG PREDNISOLONA 3MG AMBROXOL XAROPE APTAMIL AR 800G |
149,98 |
|
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| 27/05/2021 |
LIQ NT 054 |
|
149,98 |
|
| 07/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11876/2021
FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA ME - 96320 |
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|
149,98 |
| TOTAL |
149,98 |
149,98 |
149,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
