Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11913 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO OLEO |
40,04 |
40,04 |
4.00 |
OLEO 15W40 |
31,80 |
127,20 |
1.00 |
BOMBA AGUA |
157,38 |
157,38 |
1.00 |
ADITIVO RAD |
37,90 |
37,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2021 |
FILTRO OLEO OLEO 15W40 BOMBA AGUA ADITIVO RAD |
362,52 |
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27/05/2021 |
LIQ NT 160798 |
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362,52 |
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08/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11913/2021
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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362,52 |
TOTAL |
362,52 |
362,52 |
362,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.