Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAO FATIADO 500G |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
PAO FATIADO 500G |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
LEITE INTEGRAL 1LT |
3,49 |
3,49 |
| 1.00 |
LEITE INTEGRAL 1LT |
3,49 |
3,49 |
| 1.00 |
LEITE INTEGRAL 1LT |
3,49 |
3,49 |
| 6.00 |
QUEIJO MUSARELA 150GR |
5,99 |
35,94 |
| 6.00 |
APRESUNTADO 200G |
4,99 |
29,94 |
| 1.00 |
FARINHA DE TRIGO |
3,49 |
3,49 |
| 1.00 |
FEIJAO |
6,99 |
6,99 |
| 1.00 |
NESCAU 400G |
7,49 |
7,49 |
| 1.00 |
VINAGRE DE ACOOL |
3,99 |
3,99 |
| 2.06 |
TOMATE |
3,99 |
8,20 |
| 1.00 |
OLEO 900ML |
9,49 |
9,49 |
| 1.00 |
OLEO 900ML |
9,49 |
9,49 |
| 1.00 |
DOCE DE UVA |
5,49 |
5,49 |
| 2.75 |
CARNBE BOVINA PALETA |
23,99 |
65,97 |
| 1.59 |
SOBRECOXA |
9,99 |
15,86 |
| 1.49 |
COXA |
7,99 |
11,94 |
| 2.00 |
12 OVOS |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
PAO FATIADO 500G PAO FATIADO 500G LEITE INTEGRAL 1LT LEITE INTEGRAL 1LT LEITE INTEGRAL 1LT QUEIJO MUSARELA 150GR APRESUNTADO 200G FARINHA DE TRIGO FEIJAO NESCAU 400G VINAGRE DE ACOOL TOMATE OLEO 900ML OLEO 900ML DOCE DE UVA CARNBE BOVINA PALETA SOBRECOXA COXA 12 OVOS |
246,73 |
|
|
| 27/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 339 |
|
246,73 |
|
| 03/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2021
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
|
|
246,73 |
| TOTAL |
246,73 |
246,73 |
246,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
