Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11955 |
Data de lançamento: |
28/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTOS HIDRAULICOS NA PIA DO QUARTO INDIVIDUAL, NO BANHEIRO DO CONSULTORIO DE EXAMES E NA PIA DA SALA DE MEDICAÇAO |
1.420,00 |
1.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2021 |
SERVIÇO DE CONSERTOS HIDRAULICOS NA PIA DO QUARTO INDIVIDUAL, NO BANHEIRO DO CONSULTORIO DE EXAMES E NA PIA DA SALA DE MEDICAÇAO |
1.420,00 |
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| 28/05/2021 |
LIQ NT 069 |
|
1.420,00 |
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| 09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11955/2021
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 - 103019 |
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1.420,00 |
| TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
