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Exercício: 2021
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1196	Data de lançamento:	27/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MACA C/ OVO	3,29	3,29
5.00	PRESUNTO FATIADO 200GR	6,49	32,45
6.00	QUEIJO MUSSARELA 150G	6,49	38,94
3.00	LEITE INTEGRAL	3,75	11,25
1.00	MASSA COM OVOS PARAFUSO	2,99	2,99
1.00	MASSA COM OVOS ESPAGUETE	3,29	3,29
1.00	CALDO DE CARNE 11G	2,99	2,99
1.00	CALDO DE CARNE 114G	2,99	2,99
2.23	TOMATE	3,99	8,89
2.01	BATATINHA	3,99	8,01
1.00	PAO FATIADO 500G	4,99	4,99
1.00	PAO FATIADO 500G	4,99	4,99
2.72	BIFE BOVINO	32,99	89,60
2.20	CARNE BOVINA	23,99	52,83
1.68	CEBOLA	2,99	5,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2021	MACA C/ OVO PRESUNTO FATIADO 200GR QUEIJO MUSSARELA 150G LEITE INTEGRAL MASSA COM OVOS PARAFUSO MASSA COM OVOS ESPAGUETE CALDO DE CARNE 11G CALDO DE CARNE 114G TOMATE BATATINHA PAO FATIADO 500G PAO FATIADO 500G BIFE BOVINO CARNE BOVINA CEBOLA	272,52
27/01/2021	LIQUIDAÇAÕ NT 338		272,52
01/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2021 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555			272,52
TOTAL		272,52	272,52	272,52
SALDO A PAGAR				0,00