| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
| Número do empenho: | 11971 | Data de lançamento: | 28/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | HORAS EXTRAS-COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16 HORAS EXTRAS DURANTE DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2021 CFE REGISTRO EM LIVRO PONTO | 0,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | 16 HORAS EXTRAS DURANTE DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2021 CFE REGISTRO EM LIVRO PONTO | 1.280,00 | ||
| 28/05/2021 | 16 HORAS EXTRAS DURANTE DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2021 CFE REGISTRO EM LIVRO PONTO | 1.280,00 | ||
| 31/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11971/2021 WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO - 101498 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
