Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11971 |
Data de lançamento: |
28/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
HORAS EXTRAS-COVID-19 |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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16 HORAS EXTRAS DURANTE DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2021 CFE REGISTRO EM LIVRO PONTO |
0,00 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2021 |
16 HORAS EXTRAS DURANTE DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2021 CFE REGISTRO EM LIVRO PONTO |
1.280,00 |
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| 28/05/2021 |
16 HORAS EXTRAS DURANTE DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2021 CFE REGISTRO EM LIVRO PONTO |
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1.280,00 |
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| 31/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11971/2021
WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO - 101498 |
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1.280,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
