Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12030 |
Data de lançamento: |
28/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 128.00 |
EPINEFRINA INJETAVEL 100MG AMPOLA 1ML |
2,83 |
362,24 |
| 100.00 |
DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG AMPOLA 2,5ML |
5,19 |
519,00 |
| 24.00 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML |
7,93 |
190,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2021 |
EPINEFRINA INJETAVEL 100MG AMPOLA 1ML DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG AMPOLA 2,5ML ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML |
1.071,56 |
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| 28/05/2021 |
LIQ NT 038.743 |
|
1.071,56 |
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| 07/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12030/2021
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 |
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1.071,56 |
| TOTAL |
1.071,56 |
1.071,56 |
1.071,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
