Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12053 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFIL PURIFIC |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
BOIA KIT HIDR |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
KIT HIDRAULICO INST |
154,00 |
154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
REFIL PURIFIC BOIA KIT HIDR KIT HIDRAULICO INST |
434,00 |
|
|
| 31/05/2021 |
LIQ NT 915 |
|
434,00 |
|
| 11/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12053/2021
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA - 90019 |
|
|
434,00 |
| TOTAL |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
