| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
| Número do empenho: | 12053 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL PURIFIC | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | BOIA KIT HIDR | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | KIT HIDRAULICO INST | 154,00 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | REFIL PURIFIC BOIA KIT HIDR KIT HIDRAULICO INST | 434,00 | ||
| 31/05/2021 | LIQ NT 915 | 434,00 | ||
| 11/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12053/2021 WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA - 90019 | 434,00 | ||
| TOTAL | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
