Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12072 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEDADOR BUJAO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
FLUIDO PARA FREIO |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
DETERGENTE |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
SILICONE LIQUIDO 0ML |
45,00 |
45,00 |
| 5.00 |
LUB ACD |
40,00 |
200,00 |
| 2.00 |
DESCARBONIZANTE 70ML |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
VEDADOR BUJAO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FLUIDO PARA FREIO DETERGENTE SILICONE LIQUIDO 0ML LUB ACD DESCARBONIZANTE 70ML |
568,00 |
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| 31/05/2021 |
LIQ NT 16106 |
|
568,00 |
|
| 17/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12072/2021
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 |
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568,00 |
| TOTAL |
568,00 |
568,00 |
568,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
