Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1211 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAND HAV TOP AZUL |
21,99 |
21,99 |
| 2.00 |
TOALHA BANHO |
16,99 |
33,98 |
| 1.00 |
SHAMPOO HIDRATA 325ML |
6,99 |
6,99 |
| 1.00 |
SHAMPOO 325ML |
6,99 |
6,99 |
| 4.00 |
SABONETE 90G |
0,99 |
3,96 |
| 1.00 |
SH 325ML |
6,99 |
6,99 |
| 3.00 |
CREME DENTAL 90G |
3,49 |
10,47 |
| 3.00 |
REXONA 50ML |
7,99 |
23,97 |
| 3.00 |
APARELHO PROBACK C/2 |
4,49 |
13,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
SAND HAV TOP AZUL TOALHA BANHO SHAMPOO HIDRATA 325ML SHAMPOO 325ML SABONETE 90G SH 325ML CREME DENTAL 90G REXONA 50ML APARELHO PROBACK C/2 |
128,81 |
|
|
| 27/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 191 |
|
128,81 |
|
| 01/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
|
|
128,81 |
| TOTAL |
128,81 |
128,81 |
128,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
