Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12124 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
NATAL/2021 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESMALTE BRANCO BASE |
107,29 |
214,58 |
| 1.00 |
PRETO CADILACK |
29,42 |
29,42 |
| 1.00 |
ESMALTE BASE 3,2 |
183,19 |
183,19 |
| 10.00 |
LIXA SECA 80 |
3,42 |
34,20 |
| 5.00 |
LIXA SECA 150 |
3,71 |
18,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
ESMALTE BRANCO BASE PRETO CADILACK ESMALTE BASE 3,2 LIXA SECA 80 LIXA SECA 150 |
479,94 |
|
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| 31/05/2021 |
LIQ NT 6522 |
|
479,94 |
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| 08/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12124/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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479,94 |
| TOTAL |
479,94 |
479,94 |
479,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
