| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12126 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACRILICO BRANCO | 475,56 | 475,56 |
| 1.00 | SOLVENTE 5L | 78,83 | 78,83 |
| 1.00 | ESTOPA POLIGEL 400GRS | 6,48 | 6,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | ACRILICO BRANCO SOLVENTE 5L ESTOPA POLIGEL 400GRS | 560,87 | ||
| 31/05/2021 | LIQ NT 6521 | 560,87 | ||
| 10/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12126/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 560,87 | ||
| TOTAL | 560,87 | 560,87 | 560,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
