| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | DESINFETANTE PINHO 2LT | 6,99 | 104,85 |
| 10.00 | LAVA ROUPAS ANTIBAC 800GR | 7,99 | 79,90 |
| 15.00 | SABAO 400GR | 2,25 | 33,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | DESINFETANTE PINHO 2LT LAVA ROUPAS ANTIBAC 800GR SABAO 400GR | 218,50 | ||
| 27/01/2021 | LIQUIDAÇÃO- NT 188 | 218,50 | ||
| 01/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 218,50 | ||
| TOTAL | 218,50 | 218,50 | 218,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
