Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
DESINFETANTE PINHO 2LT |
6,99 |
104,85 |
| 10.00 |
LAVA ROUPAS ANTIBAC 800GR |
7,99 |
79,90 |
| 15.00 |
SABAO 400GR |
2,25 |
33,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
DESINFETANTE PINHO 2LT LAVA ROUPAS ANTIBAC 800GR SABAO 400GR |
218,50 |
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| 27/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO- NT 188 |
|
218,50 |
|
| 01/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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218,50 |
| TOTAL |
218,50 |
218,50 |
218,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
