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Exercício: 2021
Nome do Credor: D TROMBETA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1214	Data de lançamento:	27/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.55	PERNIL DE SUINO	16,99	60,31
1.00	MAIONESE SACHE 400G	6,99	6,99
1.00	DOCE DE FRUTAS FIGO 400G	6,49	6,49
5.23	PAO DE SANDUICHE	3,00	15,69
1.77	PAO DE SANDUICHE	3,00	5,32
1.75	PAO DE SANDUICHE	3,00	5,24
5.00	PRESUNTO FATIADO 150G	7,99	39,95
3.00	QUEIJO MUSSARELA 150GR	7,99	23,97
2.57	ALCATRA/MAMINHA/PICANHA	37,99	97,48
3.71	COXA SOBRECOXA	10,99	40,77
1.68	TOMATE	5,99	10,06
0.47	PIMENTAO	13,00	6,16
3.59	AGULHA/PALETA	21,49	77,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2021	PERNIL DE SUINO MAIONESE SACHE 400G DOCE DE FRUTAS FIGO 400G PAO DE SANDUICHE PAO DE SANDUICHE PAO DE SANDUICHE PRESUNTO FATIADO 150G QUEIJO MUSSARELA 150GR ALCATRA/MAMINHA/PICANHA COXA SOBRECOXA TOMATE PIMENTAO AGULHA/PALETA	395,54
27/01/2021	LIQUIDAÇÃO- NT 190		395,54
01/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2021 D TROMBETA EPP - 83901			395,54
TOTAL		395,54	395,54	395,54
SALDO A PAGAR				0,00