| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 12142 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS E,MELHORIAS NO CEMACA CFE COMPROVANTE 11280 EM ANEXO | 0,00 | 2.289,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS E,MELHORIAS NO CEMACA CFE COMPROVANTE 11280 EM ANEXO | 2.289,50 | ||
| 31/05/2021 | LIQ NT 11280 | 2.289,50 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12142/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 2.289,50 | ||
| TOTAL | 2.289,50 | 2.289,50 | 2.289,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
