Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1215 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAO FATIADO 500G |
4,49 |
13,47 |
| 24.00 |
OVOS |
0,50 |
12,00 |
| 4.00 |
QUEIJO MUSARELA 150G |
6,99 |
27,96 |
| 5.00 |
SUI IND PRESUNTO COZIDO FATIADO |
6,99 |
34,95 |
| 1.00 |
DET CAPIM LIMAO |
1,99 |
1,99 |
| 1.00 |
PINHO 500ML |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
DETERGENTE CLEAR 500ML |
1,99 |
1,99 |
| 1.00 |
PINHO ORIGINAL 500ML |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
AÇUCAR 2KG |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
CAFE SOLUVEL 200G |
12,99 |
12,99 |
| 5.00 |
LEITE UHT INTEGRAL 1L |
3,75 |
18,75 |
| 1.00 |
NESCAU 400G |
7,49 |
7,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
PAO FATIADO 500G OVOS QUEIJO MUSARELA 150G SUI IND PRESUNTO COZIDO FATIADO DET CAPIM LIMAO PINHO 500ML DETERGENTE CLEAR 500ML PINHO ORIGINAL 500ML AÇUCAR 2KG CAFE SOLUVEL 200G LEITE UHT INTEGRAL 1L NESCAU 400G |
147,56 |
|
|
| 27/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 341 |
|
147,56 |
|
| 01/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2021
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
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|
147,56 |
| TOTAL |
147,56 |
147,56 |
147,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
