Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12153 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 034.865.162 EM ANEXO |
0,00 |
464,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 034.865.162 EM ANEXO |
464,00 |
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| 31/05/2021 |
LIQ NT 034.865.162 |
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464,00 |
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| 09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12153/2021
JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 |
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464,00 |
| TOTAL |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
