Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12175 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
FIO FLEXIVEL 4,00MM AZUL |
4,32 |
151,20 |
141.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5,MM VERDE |
2,68 |
377,88 |
131.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO |
2,68 |
351,08 |
18.00 |
FIO FLEXIVEL 6,0MM AZUL |
6,28 |
113,04 |
23.00 |
FIO FLEXIVEL 6,0MM VERDE |
6,28 |
144,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2021 |
FIO FLEXIVEL 4,00MM AZUL FIO FLEXIVEL 2,5,MM VERDE FIO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO FIO FLEXIVEL 6,0MM AZUL FIO FLEXIVEL 6,0MM VERDE |
1.137,64 |
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01/06/2021 |
LI0Q NT 16509 |
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1.137,64 |
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08/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12175/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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1.137,64 |
TOTAL |
1.137,64 |
1.137,64 |
1.137,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.