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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12195 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TUBO ESGOTO 40MM 8,18 16,36
4.00 JOELHO ESGOTO 40MM 3,21 12,84
1.00 NIPEL ROSCAVEL 1/2 2,73 2,73
1.00 ADAPTADOR MANGA CIPLA ROSCA EXTERNA 4,15 4,15
1.00 MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA DE LAVAR 14,88 14,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 BRACADEIRA TIPO U 12 TUBO ESGOTO 40MM JOELHO ESGOTO 40MM NIPEL ROSCAVEL 1/2 ADAPTADOR MANGA CIPLA ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA DE LAVAR 51,94
01/06/2021 LIQ NT 16510 51,94
17/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12195/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 51,94
TOTAL 51,94 51,94 51,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.