| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 12197 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 195/65R15 | 451,00 | 1.804,00 |
| 4.00 | VALVULA | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | PNEU 195/65R15 VALVULA | 1.844,00 | ||
| 01/06/2021 | LIQ NT 96217 | 1.844,00 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12197/2021 BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 | 1.844,00 | ||
| TOTAL | 1.844,00 | 1.844,00 | 1.844,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
