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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12199 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CHAVE PEZZI 1 TECLA SIMPLS 14,45 43,35
1.00 CHAVE PEZZI 2 TECLAS SIMPLES 8,83 8,83
1.00 PINO ADAPTADOR FAME 9,08 9,08
1.00 PLACA ESPELHO 8,06 8,06
3.00 PLAFON PS PLAST 6,50 19,50
3.00 PLACA ESPELHO 3,49 10,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 CHAVE PEZZI 1 TECLA SIMPLS CHAVE PEZZI 2 TECLAS SIMPLES PINO ADAPTADOR FAME PLACA ESPELHO PLAFON PS PLAST PLACA ESPELHO 99,29
01/06/2021 LIQ NT 16512 99,29
08/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12199/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 99,29
TOTAL 99,29 99,29 99,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.