Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12203 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RETENTOR |
43,00 |
86,00 |
| 10.00 |
ELETRODO |
7,00 |
70,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
106,00 |
106,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO NSK 6207 |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
RETENTOR ELETRODO ROLAMENTO ROLAMENTO NSK 6207 |
327,00 |
|
|
| 01/06/2021 |
LIQ NT 4350 |
|
327,00 |
|
| 10/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12203/2021
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 |
|
|
327,00 |
| TOTAL |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
