Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12227 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO DOS RALOS DA SALA DE OBSERVAÇAO INDIVIDUAL E OBSERVAÇAO PEDIATRICA |
970,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2021 |
SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO DOS RALOS DA SALA DE OBSERVAÇAO INDIVIDUAL E OBSERVAÇAO PEDIATRICA |
970,00 |
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01/06/2021 |
LIQ NT 153 |
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970,00 |
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09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12227/2021
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 - 99106 |
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970,00 |
TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.