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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 12244 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Bloco de papel adesivo colorido c/400 folhas, sendo 4 blocos por pacote no tamanho de 38mm x 50mm. 2,82 28,20
10.00 Grampeador medio capacidade minima de grampear 30 folhas, todo de metal e base não inferior a 20 cm. 20,48 204,80
5.00 Prendedor de papel 15 mm c/12 unidades. 2,56 12,80
5.00 Prendedor de papel 25 mm c/12 unidades. 3,84 19,20
100.00 Caderno desenho grande com espiral contendo 48 folhas, capa e conta capa flexivel de cartão 225g, folhas internas de papel off set de 56g descrito a gramatura do papel interno no produto ou na embalagem. 2,43 243,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 Bloco de papel adesivo colorido c/400 folhas, sendo 4 blocos por pacote no tamanho de 38mm x 50mm. Grampeador medio capacidade minima de grampear 30 folhas, todo de metal e base não inferior a 20 cm. Prendedor de papel 15 mm c/12 unidades. Prendedor de papel 25 mm c/12 unidades. Caderno desenho grande com espiral contendo 48 folhas, capa e conta capa flexivel de cartão 225g, folhas internas de papel off set de 56g descrito a gramatura do papel interno no produto ou na embalagem. 508,00
30/06/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 508,00
07/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12244/2021 GABRIELA TORRES RAUBER - 92891 508,00
TOTAL 508,00 508,00 508,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.