| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 12254 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 330.00 | Tinta tempera guache c/06 cores em potes plasticos com 15 ml em cada cor, selo do inmetro. | 2,60 | 858,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | Tinta tempera guache c/06 cores em potes plasticos com 15 ml em cada cor, selo do inmetro. | 858,00 | ||
| 24/11/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 858,00 | ||
| 07/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12254/2021 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 | 858,00 | ||
| TOTAL | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
