Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12254 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 330.00 |
Tinta tempera guache c/06 cores em potes plasticos com 15 ml em cada cor, selo do inmetro. |
2,60 |
858,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
Tinta tempera guache c/06 cores em potes plasticos com 15 ml em cada cor, selo do inmetro. |
858,00 |
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| 24/11/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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858,00 |
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| 07/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12254/2021
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 |
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858,00 |
| TOTAL |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
