Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12255 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Papel celofane 85x100 cores a escolher. |
0,90 |
36,00 |
| 40.00 |
Papel celofane 85x100 incolor. |
0,89 |
35,60 |
| 20.00 |
Pen drive 16 gb. |
23,76 |
475,20 |
| 20.00 |
Pen drive 32 gb. |
30,29 |
605,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
Papel celofane 85x100 cores a escolher. Papel celofane 85x100 incolor. Pen drive 16 gb. Pen drive 32 gb. |
1.152,60 |
|
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| 24/11/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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1.152,60 |
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| 24/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12255/2021
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 |
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1.152,60 |
| TOTAL |
1.152,60 |
1.152,60 |
1.152,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
