| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUCINEIA FERRARI |
| Número do empenho: | 12265 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Desenvolvimento Científico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 901,98 | 901,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 901,98 | ||
| 01/06/2021 | LIQ NT 94 | 901,98 | ||
| 08/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12265/2021 LUCINEIA FERRARI - 104275 | 901,98 | ||
| TOTAL | 901,98 | 901,98 | 901,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
