Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12331 |
Data de lançamento: |
02/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 240.00 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML |
2,40 |
576,00 |
| 240.00 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML |
2,95 |
708,00 |
| 50.00 |
SONDA CATETER NASAL 12 |
0,58 |
29,00 |
| 200.00 |
SERINGA DESCARTÁVEL SAGULHA 03ML |
0,24 |
48,00 |
| 4.00 |
COMPRESSA GAZE N ESTERIL 7,5CM X7,5CM |
68,00 |
272,00 |
| 200.00 |
SCALP N21 |
0,19 |
38,00 |
| 200.00 |
SCALP N23 |
0,26 |
52,00 |
| 100.00 |
CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG 2L |
1,75 |
175,00 |
| 10.00 |
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML |
4,20 |
42,00 |
| 20.00 |
LUVA LISA N 6,5 |
1,60 |
32,00 |
| 20.00 |
LUVA LISA N 7,0 |
1,60 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2021 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SONDA CATETER NASAL 12 SERINGA DESCARTÁVEL SAGULHA 03ML COMPRESSA GAZE N ESTERIL 7,5CM X7,5CM SCALP N21 SCALP N23 CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG 2L ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML LUVA LISA N 6,5 LUVA LISA N 7,0 |
2.004,00 |
|
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| 21/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
2.004,00 |
|
| 24/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12331/2021
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 |
|
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2.004,00 |
| TOTAL |
2.004,00 |
2.004,00 |
2.004,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
