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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILBERTO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12336 Data de lançamento: 02/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.06.2021 ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE Á ESCOLAS CÍVICO MILTAR. 0,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2021 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.06.2021 ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE Á ESCOLAS CÍVICO MILTAR. 480,00
02/06/2021 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.06.2021 ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE Á ESCOLAS CÍVICO MILTAR. 480,00
08/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12336/2021 GILBERTO DE SOUZA - 3537 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.