Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILBERTO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12336 |
Data de lançamento: |
02/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.06.2021 ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE Á ESCOLAS CÍVICO MILTAR. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2021 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.06.2021 ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE Á ESCOLAS CÍVICO MILTAR. |
480,00 |
|
|
| 02/06/2021 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.06.2021 ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE Á ESCOLAS CÍVICO MILTAR. |
|
480,00 |
|
| 08/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12336/2021
GILBERTO DE SOUZA - 3537 |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
