| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 12359 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | NINHO INTEGRAL 400G | 21,75 | 217,50 |
| 4.00 | ENSURE BAUNILHA 400G | 70,99 | 283,96 |
| 4.00 | ENSURE BANANA 400G | 70,99 | 283,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | NINHO INTEGRAL 400G ENSURE BAUNILHA 400G ENSURE BANANA 400G | 785,42 | ||
| 02/06/2021 | LIQ NT 2109 | 785,42 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12359/2021 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 785,42 | ||
| TOTAL | 785,42 | 785,42 | 785,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
