| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EROCI GOMES 93145527053 |
| Número do empenho: | 12368 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 10MT DE CALHAS E ALGEROSAS COBERTO | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 10MT DE CALHAS E ALGEROSAS COBERTO | 950,00 | ||
| 02/06/2021 | LIQ NT 019 | 950,00 | ||
| 10/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12368/2021 EROCI GOMES 93145527053 - 102868 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
