Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12370 |
Data de lançamento: |
02/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ACRILICO BASE BRANCO 18L |
403,84 |
1.211,52 |
| 3.00 |
MASSA TAPA TUDO 340GR |
39,57 |
118,71 |
| 10.00 |
LIXA IMOBILARIA |
0,89 |
8,90 |
| 3.00 |
CORAL ESMALTE BRANCO 3.6LT |
103,24 |
309,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2021 |
ACRILICO BASE BRANCO 18L MASSA TAPA TUDO 340GR LIXA IMOBILARIA CORAL ESMALTE BRANCO 3.6LT |
1.648,85 |
|
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| 02/06/2021 |
LIQ NT 6557 |
|
1.648,85 |
|
| 10/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12370/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
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1.648,85 |
| TOTAL |
1.648,85 |
1.648,85 |
1.648,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
