Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	12397	Data de lançamento:	02/06/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 15.919 CÓPIAS Á ESCOLA GIUSTO DAMO MES 05/2021	795,95	795,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2021	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 15.919 CÓPIAS Á ESCOLA GIUSTO DAMO MES 05/2021	795,95
02/06/2021	LIQ FATURA 16790		795,95
10/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12397/2021 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363			795,95
TOTAL		795,95	795,95	795,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®