Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SAUL GAERTNER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1240 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CARRINHO DE MAO 60LT |
210,00 |
840,00 |
| 30.00 |
LONA 6M |
23,00 |
690,00 |
| 20.00 |
TELA PLASTICA 1,50M |
5,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
CARRINHO DE MAO 60LT LONA 6M TELA PLASTICA 1,50M |
1.630,00 |
|
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| 28/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 032.858.517 |
|
1.630,00 |
|
| 04/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2021
SAUL GAERTNER - 103997 |
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1.630,00 |
| TOTAL |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
