| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 12429 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CAIXA COLETORA 7LT | 12,00 | 480,00 |
| 16.00 | CAIXA COLETORA 13LT | 15,00 | 240,00 |
| 20.00 | CAIXA COLETORA LT 20 | 18,00 | 360,00 |
| 24.00 | CAIXA COLETORA 13LT | 15,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | CAIXA COLETORA 7LT CAIXA COLETORA 13LT CAIXA COLETORA LT 20 CAIXA COLETORA 13LT | 1.440,00 | ||
| 02/06/2021 | LIQ NT 4441 | 1.440,00 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12429/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
