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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 15:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	12465	Data de lançamento:	04/06/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á IJUI,CRUZ ALTA E,SANTA MARIA NO DIA 04.06.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2021	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á IJUI,CRUZ ALTA E,SANTA MARIA NO DIA 04.06.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	30,00
04/06/2021	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á IJUI,CRUZ ALTA E,SANTA MARIA NO DIA 04.06.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO		30,00
07/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12465/2021 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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