Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12487 |
Data de lançamento: |
04/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LENÇOL PLASTICO COM ELASTICO |
70,00 |
350,00 |
| 6.00 |
FORRAÇÃO CAPA TRAVESSEIRO |
75,00 |
450,00 |
| 1.00 |
LENÇOL PLASTICO COM ELASTICO |
60,00 |
60,00 |
| 4.00 |
TRAVESSEIRO PROLIFE |
36,00 |
144,00 |
| 6.00 |
LENÇOL DESCARTAVEL |
55,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2021 |
LENÇOL PLASTICO COM ELASTICO FORRAÇÃO CAPA TRAVESSEIRO LENÇOL PLASTICO COM ELASTICO TRAVESSEIRO PROLIFE LENÇOL DESCARTAVEL |
1.334,00 |
|
|
| 04/06/2021 |
LIQ NT 4446 |
|
1.334,00 |
|
| 09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12487/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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1.334,00 |
| TOTAL |
1.334,00 |
1.334,00 |
1.334,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
