| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 12490 | Data de lançamento: | 04/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Desenvolvimento Científico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA PASSADEIRAS | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA PASSADEIRAS | 500,00 | ||
| 04/06/2021 | LIQ NT 039 | 500,00 | ||
| 17/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12490/2021 MARCELO DA SILVA ME - 102480 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
