Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040
Dados do Empenho
Número do empenho:
12548
Data de lançamento:
07/06/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO HDMI 1MTT
59,99
59,99
1.00
CABO VGA
90,00
90,00
15.00
CANALETA ADESIVA 2MT
2,00
30,00
15.00
CORFIO PARALELO M2X11,5MM
6,99
104,85
1.00
DISCO DE MADEIRA
89,99
89,99
1.00
EMENDA DB 15
69,99
69,99
1.00
FILTRO DE LINHA 5 TOMADA
58,60
58,60
1.00
FITA 3MT
30,00
30,00
1.00
LUVA PARA CANALETA
4,00
4,00
1.00
TE PARA CANALETA
4,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2021
CABO HDMI 1MTT CABO VGA CANALETA ADESIVA 2MT CORFIO PARALELO M2X11,5MM DISCO DE MADEIRA EMENDA DB 15 FILTRO DE LINHA 5 TOMADA FITA 3MT LUVA PARA CANALETA TE PARA CANALETA
541,42
07/06/2021
LIQ NT 034.956.003
541,42
11/06/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12548/2021
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 - 104293
541,42
TOTAL
541,42
541,42
541,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
