Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12559 |
Data de lançamento: |
07/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
BRITA 01 |
85,00 |
42,50 |
| 2.00 |
TRELICA 12 ALTURA 12 MT |
238,50 |
477,00 |
| 0.50 |
AREIA MEDIA |
127,50 |
63,75 |
| 4.00 |
CIMENTO CP2 50KG |
37,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2021 |
BRITA 01 TRELICA 12 ALTURA 12 MT AREIA MEDIA CIMENTO CP2 50KG |
731,25 |
|
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| 07/06/2021 |
LIQ NT 11319 |
|
731,25 |
|
| 11/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12559/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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731,25 |
| TOTAL |
731,25 |
731,25 |
731,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
