Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12573 |
Data de lançamento: |
07/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES MAIO/2021
|
0,00 |
4.655,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2021 |
TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES MAIO/2021
|
4.655,94 |
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| 09/06/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
4.655,94 |
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| 21/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12573/2021
VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 |
|
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4.536,54 |
| 21/06/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12573/2021 |
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119,40 |
| TOTAL |
4.655,94 |
4.655,94 |
4.655,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
21/06/2021 |
119,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
119,40 |
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