| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
| Número do empenho: | 12606 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes maio/2021 | 3.283,18 | 3.283,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes maio/2021 | 3.283,18 | ||
| 09/06/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 3.283,18 | ||
| 21/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12606/2021 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7 | 3.283,18 | ||
| TOTAL | 3.283,18 | 3.283,18 | 3.283,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
