Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12720 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
CALHAS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
CALHAS DE CONCRETO DE 30CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
34,00 |
884,00 |
| 20.00 |
CALHAS DE CONCRETO DE 40CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
48,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
CALHAS DE CONCRETO DE 30CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. CALHAS DE CONCRETO DE 40CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
1.844,00 |
|
|
| 08/06/2021 |
LIQ NT 7102 |
|
1.844,00 |
|
| 17/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12720/2021
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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1.844,00 |
| TOTAL |
1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
