Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12749 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGUARRAS |
79,00 |
79,00 |
| 3.00 |
BASE ANTIFFERUGEM |
153,00 |
459,00 |
| 1.00 |
ESPATULA ACO CROMADO |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
FUNDO, CONVERTEDOR FERRUGEM |
46,00 |
46,00 |
| 15.00 |
LIXA FERRO |
4,20 |
63,00 |
| 2.00 |
TRINCHA 396/4 |
24,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
AGUARRAS BASE ANTIFFERUGEM ESPATULA ACO CROMADO FUNDO, CONVERTEDOR FERRUGEM LIXA FERRO TRINCHA 396/4 |
717,00 |
|
|
| 08/06/2021 |
LIQ NT 1196 |
|
717,00 |
|
| 15/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12749/2021
BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 |
|
|
717,00 |
| TOTAL |
717,00 |
717,00 |
717,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
