Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12751 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ACRILICO BRANCO 3,6L |
89,00 |
267,00 |
| 1.00 |
LIXA D AGUA 3M |
2,20 |
2,20 |
| 1.00 |
LIXA FERRO GRAO 36 |
3,90 |
3,90 |
| 1.00 |
ROLO DE LA |
56,07 |
56,07 |
| 1.00 |
TRINCHA 396 |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
ACRILICO BRANCO 3,6L LIXA D AGUA 3M LIXA FERRO GRAO 36 ROLO DE LA TRINCHA 396 |
345,17 |
|
|
| 08/06/2021 |
LIQ NT 1193 |
|
345,17 |
|
| 15/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12751/2021
BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 |
|
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345,17 |
| TOTAL |
345,17 |
345,17 |
345,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
