| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
| Número do empenho: | 12755 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMERA INTELBRAS | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | CAIXA SX | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | CONECTOR DE MOLA | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | PLUG P | 5,00 | 5,00 |
| 25.00 | CABO DE REDE | 4,50 | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | CAMERA INTELBRAS CAIXA SX CONECTOR DE MOLA PLUG P CABO DE REDE | 402,50 | ||
| 08/06/2021 | LIQ NT 650 | 402,50 | ||
| 16/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12755/2021 TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 | 402,50 | ||
| TOTAL | 402,50 | 402,50 | 402,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
