Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12767 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO |
530,00 |
530,00 |
| 1.00 |
COXIM TRASEIRO |
279,50 |
279,50 |
| 1.00 |
COXIM DIANTEIRO |
398,70 |
398,70 |
| 1.00 |
COXIM CAMBIO |
368,00 |
368,00 |
| 2.00 |
BATENTO MOLA DIANTEIRA |
57,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO COXIM TRASEIRO COXIM DIANTEIRO COXIM CAMBIO BATENTO MOLA DIANTEIRA |
1.690,20 |
|
|
| 08/06/2021 |
LIQ NT 3071 |
|
1.690,20 |
|
| 15/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12767/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
|
|
1.690,20 |
| TOTAL |
1.690,20 |
1.690,20 |
1.690,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
