Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12788 |
Data de lançamento: |
09/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REVISÃO EM REDE ELETRICA, INSTALAÇAO DE CALHA ELETRICA E COLOCAÇAO DE PLACA VISUAL |
970,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2021 |
SERVIÇO DE REVISÃO EM REDE ELETRICA, INSTALAÇAO DE CALHA ELETRICA E COLOCAÇAO DE PLACA VISUAL |
970,00 |
|
|
| 09/06/2021 |
LIQ NT 373 |
|
970,00 |
|
| 17/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12788/2021
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 |
|
|
950,60 |
| 17/06/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12788/2021 |
|
|
19,40 |
| TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
17/06/2021 |
19,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
19,40 |
|
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