Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12813 |
Data de lançamento: |
09/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MELOXICAM EUR 15MG C10 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 10MG |
29,99 |
29,99 |
| 1.00 |
SIMETICONA 125MG |
15,99 |
15,99 |
| 1.00 |
OXAL ESCITALPR 10MG |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2021 |
MELOXICAM EUR 15MG C10 CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 10MG SIMETICONA 125MG OXAL ESCITALPR 10MG |
124,98 |
|
|
| 09/06/2021 |
LIQ NT 2123 |
|
124,98 |
|
| 15/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12813/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
124,98 |
| TOTAL |
124,98 |
124,98 |
124,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
